内部审计-内部审计底稿文档资料

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财务与管理循环

符合性测试

3现金与银行

7投资与融资

实质性测试

程序表.doc 352.50kb

底稿1.xls 311.00kb

采购与付款循环

符合性测试

符合性测试──采购与付款循环审定表.doc 12.00kb

符合性测试审计程序──采购与付款循环程序表.doc 13.00kb

购货合同、请购单内控测试表.doc 57.00kb

固定资产、在建工程内控测试表.doc 18.00kb

固定资产、在建工程内控测试表1.doc 56.00kb

了解被审计单位内控制度——采购与付款循环调查问卷.doc 184.00kb

了解被审计单位内控制度──采购与付款循环程序表.doc 11.50kb

实质性测试

应付账款

预付账款

在建工程

采购与付款循环培训.doc 74.00kb

生产或服务循环

符合性测试

符合性测试工作底稿-工资表格.doc 74.36kb

符合性测试审计程序──生产循环程序表.doc 99.16kb

符合性测试审计程序─工薪与人事循环程序.doc 96.06kb

了解被审计单位内控制度──工薪与人事循环调查问卷.doc 37.50kb

了解被审计单位内控制度──生产循环调查问卷.doc 78.00kb

直接材料成本（实际成本法）测试表.doc 45.00kb

制造费用内控测试表.doc 42.00kb

实质性测试

存货成本

待摊费用

应付工资及福利费

预提费用

余宝珍.doc 24.00kb

销售与收款循环

符合性测试

符合性测试底稿-销售与收款循环程序(ABC).doc 13.00kb

符合性测试工作底稿-销售销售循环表格(ABC).doc 76.00kb

了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷(ABC).doc 33.00kb

了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷程序(ABC).doc 12.00kb

销售流程说明.doc 24.00kb

实质性测试

其他业务利润

其他应交款

收入和成本

税金

所得税

应收账款

预收账款